六安市交通运输局2023年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金转移支付绩效自评报告-凯发k8登录入口

一、绩效目标分解下达情况

（一）政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算情况

政府还贷二级公路取消收费后补助资金2023年度共下达资金18119万元，用于国省干线和农村公路养护工程。

（二）资金安排、分解下达预算情况

政府还贷二级公路取消收费后补助资金下达后，我局会同市财政部门按照项目实施单位分别下达和拨付。其中:普通国省干线养护资金下达市公路处；农村公路养护资金下达各县区交通运输局。

（三）预算绩效目标情况

按照全面实施预算绩效管理有关要求,完善绩效目标管理,做好绩效运行监控等工作。在资金下达同时，要求各县区交通局、局直相关单位按照资金文件有关绩效目标要求和对照《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系》的各项评价指标，采用定量定性的方法，对实施项目的投入、过程、产出、效益成果等进行了全方位自查和自评。全面实施预算绩效管理，加快资金拨付进度，加强资金监管，完善绩效目标管理，做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现，确保资金安全有效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2023年共下达我市政府还贷二级公路取消收费后补助资金18119万元，当年直接下达或通过市本级再分配至各项目资金使用单位或主管单位，项目资金到位率、分配率均为100%。

2.项目资金执行情况分析

我市收到政府还贷二级公路取消收费后补助资金后，根据财政资金管理要求拨付项目实施单位。截止2023年底，政府还贷二级公路取消收费后补助资金已支付8488.09万元。

3.资金管理情况分析

严格执行《安徽省普通国省干线公路大中修工程省级补助资金管理办法》（财建〔2013〕1031号）和《安徽省普通国省干线公路养护工程管理办法》（皖交建管〔2013〕70号）的相关规定。对资金做到专款专用，各项目均依据合同约定支付工程资金，各项资金使用合规合理。积极筹措项目配套资金，专账核算，满足项目建设、管理和养护需求，完成各项目建设任务。

各项目实施单位严格按照《基本建设财务管理规定》和《国有建设单位会计制度》的规定，建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，强化项目资金管理。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过实施国省干线公路养护工程、农村公路安防提升工程和农村公路路况自动化检测，提升公路技术状况水平，提高行车舒适度和安全性，延长道路使用寿命，提升公路桥梁安全耐久水平，完善桥梁安全防护设施，提升桥梁通行防护能力，维持公路基础设施良好、技术状况良好提高交通通行条件和公路服务水平。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

支持普通国道养护（80.728km）、支持普通省道养护（100.331km）、支持农村公路养护（1142.871km），实现农村公路路况自动化检测里程较2022年增长。实施路面预防养护工程及修复养护工程6个，桥梁修复养护工程2个，公路交通安全设施修复省级专项工程1个。

（2）质量指标

实施路段技术状况水平提升。

（3）时效指标

所有项目均按计划有序实施，按期完成投资。

（4）成本指标

2023年各项目支出符合概算批复的标准，成本控制不超项目概预算。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

政府还贷二级公路取消收费后补助资金下达，缓解了地方养护经费不足的困境，有效地降低了公路路面病害的扩张速度和公路安全设施的破坏率,延长了普通干线公路和农村公路的使用寿命，促进我市新增就业、经济社会发展交通安全发挥了不可替代的作用，对地方经济发展的促进作用明显。

（2）社会效益

通过完成对普通国省干线公路和农村公路养护任务，进一步保持公路良好状态，提升通行能力和服务水平。及时养护消除行车安全隐患，让公路运输水平提高同时，公路安全水平得到了保障，公路公共服务水平和公路安全水平进一步提升。

3.满意度指标完成情况分析

建设项目的完成大大提高了公路的通行效率、服务能力和安全等级，消除了公路沿线道路安全隐患，为群众安全出行提供坚实保障，方便了沿途群众的出行和农作物的运输，降低物料运输成本，促进农民增收，农业增效。道路的改善，加快农村的城镇化建设，减少城乡差距，改善农民的生产生活环境，改善村容村貌，改善了生态环境，改善农民的就医、就业、学习条件，促进了社会的和谐发展。不断提升人民群众出行满意度为人民群众提供“畅、安、舒、美”的公路出行环境,养好人民满意公路。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.产生偏离绩效目标的原因：个别项目跨年度未达到支付条件，造成资金未在年度内及时支付；部分县区交通项目均已完工，但因县区财政部分优先支付乡村振兴资金和财政库款调度困难未能支付。

2.下一步改进措施：一是继续认真做好项目前期谋划和准备工作，提前做好项目地方资金配套工作，细化项目实施方案，保障项目及时、顺利的实施，提高预算执行效率；二是强化部门责任意识，落实主体责任。在预算绩效管理中突出结果应用，推进财政支出由“重分配”向“重绩效”转变,逐步完善“花钱必问效”的机制，为切实提高中央转移支付资金和省级补助资金的使用效益;三是县区交通部门加强与财政部门对接,建立项目资金支付协调机制，加快各项目资金支付进度。