六安市地方海事处（市港航管理处）2023年单位预算公开-凯发k8登录入口
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目 录
第一部分 单位概况
1.单位职责
2.预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年预算报表
1. 六安市地方海事处2023年收支总表
2. 六安市地方海事处2023年收入总表
3. 六安市地方海事处2023年支出总表
4. 六安市地方海事处2023年财政拨款收支总表
5. 六安市地方海事处2023年一般公共预算支出表
6. 六安市地方海事处2023年一般公共预算基本支出表
7. 六安市地方海事处2023年政府性基金预算支出表
8. 六安市地方海事处2023年国有资本经营预算支出表
9. 六安市地方海事处2023年基本支出总表
10. 六安市地方海事处2023年项目支出总表
11.六安市地方海事处2023年政府采购支出表
12.六安市地方海事处2023年政府购买服务支出表
13.六安市地方海事处2023年“三公”经费支出预算表
14.六安市地方海事处2023年项目支出绩效目标表
第三部分 2023年单位预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
13．其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位职责
根据市委编办《关于市交通运输局所属事业单位机构编制调整的通知》（六编〔2019〕35号）文件规定，六安市地方海事处主要职责是：
（一）宣传贯彻执行国家、省海事、港口、航道、水路运输和船舶检验方面的法律、法规和规章，并进行行业指导；参与制定并组织实施全市水运行业规定。
（二）参与拟订全市海事、港口、航道中长期发展规划和计划。
（三）负责船员、船员培训机构管理、船舶登记工作。
（四）负责全市港口岸线、港口经营管理工作。
（五）负责全市航道条件影响评价审核，督促指导辖区航道（船闸）养护、保护工作。
（六）负责全市水路运输市场和营运船舶管理工作。
（七）负责船舶、船用产品等相关设施法定检验工作。
（八）督促指导全市水上交通（港口）安全监管、通航秩序、船舶（港口）污染防治、事故调查等工作。
（九）承办市交通运输局交办的其它事项。
二、预算单位构成
六安市地方海事处单位性质为事业单位。截至2022年12月，六安市地方海事处实有各类人员299 人，其中在职 125人，离休1人，退休173 人。
三、2023年主要工作任务
2023年，市地方海事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，按照市交通运输局党组的工作部署，锚定目标、砥砺奋进、攻坚克难，主动适应新形势新要求，贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动全市水运事业高质量发展。
全年计划完成港口吞吐量260万吨，完成辖区1200总吨以上船舶岸电系统受电设施改造任务，力争水运项目建设取得新进展，确保辖区水上交通安全形势持续稳定。
（一）强化政治引领，全面加强党的建设
1.永葆绝对忠诚的政治本色。严格落实“第一议题”制度，一以贯之学懂弄懂做实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，组织开展基层宣讲宣传活动，确保党的二十大精神在全市水运行业落地生根、开花结果。严明政治纪律和政治规矩，严格落实请示报告制度，不断提高政治“三力”。强化党的创新理论武装，巩固拓展党史学习教育成果，推进青年理论学习小组建设，加强党员干部政治能力训练和政治实践历练。做好市委巡察“后半篇”文章，全面落实反馈意见整改要求，建立常态长效工作机制。强化阵地建设管理，压紧压实意识形态工作责任制。
2.打造坚强有力的战斗堡垒。突出增强政治功能和组织能力，健全完善党建工作联系点制度。加强党务干部教育培训，抓好党支部班子队伍建设。深化基层党组织标准化规范化建设，推动党建工作与业务工作深度融合，提高党员发展和教育管理质量，探索打造富有海事特色的党建工作品牌。
3.构筑旗帜高扬的精神高地。坚持守正创新扬正气，大力弘扬社会主义核心价值观，稳步推进精神文明建设，以文明城市、文明单位创建为载体，常态化精细化开展文明创建活动。组织开展“我们的节日”主题活动，丰富拓展海事文化内涵。管好用好职工书屋，打造“精神驿站”。结合上级要求和行业重点工作，聚焦主题加强新闻宣传策划，用心用情讲好六安海事故事。坚持正面典型引领，加大先进典型培树及宣传力度，组织开展“最美海事人”“最美港航人”“六安好人”推报。
（二）坚持项目为先，积蓄水运发展动能
4.全面加强水运基础设施建设。以市政府与省港航集团签订战略合作框架协议为契机，统筹辖区沿淮港口岸线资源综合利用，积极推动霍邱综合码头、港口物流园建设，大力发展临港产业。积极对接省引江济淮集团，争取淠淮航道、丰乐河-杭埠河项目在引江济淮二期工程中优先实施。积极做好淮河干线航道整治、临淮岗复线船闸等在建工程的服务协调，全力保障省重点水运项目实施。按照省、市《关于加强水上搜救工作的实施意见》，推动各县加快水上搜救基地（站点）建设，提升应急救援和巡航救助能力。
（三）坚持生命至上，全力筑牢安全底线
5.强化风险管控与隐患治理。深化水上交通安全风险分级管控和隐患治理双重预防工作，排查重大风险，完善管控措施。压茬推进存量问题隐患整改销号，组织开展隐患治理“回头看”。
6.综合施策强化重点治理。巩固提升三年行动工作成果，持续推进商渔船防碰撞、内河船舶涉海运输、长期逃避监管船舶等专项治理。加强与交通执法机构联勤联动，聚焦重点时段、重点船舶和重点水域，做好水上交通安全保障。
7.统筹兼顾推进源头治理。探索港口企业、航运公司分级分类管理，压实企业主体责任。强化船籍港源头管理，完善船舶登记相关制度和举措。探索实施船舶全生命周期精细化管理机制，提升船舶检验、动态管理水平。开展水上搜救应急演练，提升应急救援能力。
（四）坚持担当作为，服务地方经济发展
8.有效助推航运业绿色发展。深度融入长江经济带建设，贯彻落实《深入打好长江保护修复攻坚战行动方案》，围绕“港、船、人、岸线”四要素，严厉查处船舶偷排、超排等违法违规行为；落实船舶水污染物转移处置联合监管制度，推进港口船舶污染物接收转运处置基本实现全过程电子单证闭环管理。加快辖区1200总吨以上船舶岸电改造和码头岸电设施改造，提高港船岸电设施匹配度。
9.用心用情办好民生实事。紧扣人民群众“急难愁盼”，主动对接江浙沪海事管理机构，在船东船员“就近办”“不见面办”等方面出台便捷高效的服务新举措。积极搭建银企合作平台，有效破解企业“融资难”问题，促成水运企业做大做强。深化“互联网 政务服务”，宣传推广长三角政务地图，持续提高网上办件率。
10.服务保障船员队伍发展。积极对接省海事中心、江淮船员管理中心，通过提高考试场次、科学制定考试计划，有效破解因疫情船员“考试难”问题。督促船员培训机构做好船员教育培训，尤其加强安全、环保方面知识培训，大幅提高船员考试通过率，有力提升船员队伍综合素质。
11.推动海事“信用交通”建设。聚焦水运市场主体事中事后信用监管，完善行业领域信用制度，加大数据归集共享力度，拓展信用管理场景，落实信用告知承诺制、信用评价和分类分级监管等机制，持续推进信用与业务深度融合。
（五）坚持深耕细作，锻造过硬海事队伍
12.提高干部队伍能力素质。组织开展“全员大轮训、能力大提升”活动，提升党员干部政治素养、业务能力和专技水平 。突出严实标准，加强规章制度贯彻执行，严格日常教育管理，持续锻造过硬干部队伍。开展干部队伍分析研判，适时开展轮岗交流、交叉任职，持续优化干部队伍结构。建立年轻干部“成长档案”，加大优秀年轻干部发现培养选拔力度。
13.加快专业人才培养步伐。建立专业人才跟踪培养、联系帮带机制，紧盯港航建设、通航管理、船舶检验、安检、危化品等急难限重岗位，加快锻造一批专业领域拔尖人才，全面推进专业化队伍建设。
（六）坚持强基固本，提升综合管理水平
14.全面提升综合管理效能。坚持精细化管理，专人干专事，推进公务车辆、零星维修、办公用品采购、食堂管理迈向更加规范、更加精细的轨道。完善国有资产全链条管理，开展固定资产清查核查，全面提高车、艇、电子设备等固定资产的“管用养修”水平。全力做好信访、保密、统计、档案、网络安全工作，全面加强内部安全管理。
15.强化财政资金使用监管。树立长期“过紧日子”思想，加强预算编制、执行和监督的全过程管理，时刻绷紧“以制度管钱、按制度用钱”要求，规范经费支出、政府采购、单位招标与资金拨付等流程。推进节约型机关建设，降低机关运行成本，切实提高资金使用绩效。深化内控机制建设，评估完善内控流程图，组织开展财务专项审计“回头看”工作。
（七）坚持从严从实，营造风清气正政治生态
16.深化贯通“三责协同”。严格落实全面从严治党主体责任清单，压紧压实党委主体责任、纪委监督责任、领导干部“一岗双责”，推动党风廉政建设向纵深发展。突出强化政治监督，重点加强对“一把手”和领导班子成员的监督，督促严格履行管党治党责任，监督保障海事主责主业履行到位，精准规范开展失职失责追责问责。
17.深化政风行风建设。严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，健全完善权力制约机制，自觉接受组织监督、群众监督、社会监督，加强对重要岗位、重点环节、重点时段的监督检查。畅通问题反映渠道，规范问题线索处置，及时纠治群众反映强烈的突出问题。大幅精简文件、大力压缩会议、控制检查考核，持续为基层减负降压。
18.深化廉洁文化建设。巩固“以案为戒”警示教育成果，加常态化开展党性党风党纪教育、廉政谈话、廉政提醒、家风家教等活动，营造学廉思廉践廉浓厚氛围。加强典型案例警示教育，强化以案释纪释法、以案促改促治。严格日常教育管理，引导干部职工增强廉洁自律、拒腐防变能力。
第二部分 2023年单位预算表
六安市地方海事处2023年单位预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1. 六安市地方海事处2023年收支总表（附表1）
2. 六安市地方海事处2023年收入总表（附表2）
3. 六安市地方海事处2023年支出总表（附表3）
4. 六安市地方海事处2023年财政拨款收支总表（附表4）
5. 六安市地方海事处2023年一般公共预算支出表（附表5）
6. 六安市地方海事处2023年一般公共预算基本支出表（附表6）
7. 六安市地方海事处2023年政府性基金预算支出表（附表7）
8. 六安市地方海事处2023年国有资本经营预算支出表（附表8）
9.六安市地方海事处2023年基本支出总表（附表9）
10.六安市地方海事处2023年项目支出总表（附表10）
11.六安市地方海事处2023年政府采购支出表（附表11）
12.六安市地方海事处2023年政府购买服务支出表（附表12）
13.六安市地方海事处2023年“三公”经费支出预算表（附表13）
14.六安市地方海事处2023年项目支出绩效目标表（附表14）
第三部分 2023年单位预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算管理的原则，六安市地方海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市地方海事处2023年财政拨款收支总预算2812.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出323.08万元、交通运输2323.09万元、住房保障支出166.71万元。
二、关于2023年收入总表的说明
六安市地方海事处2023年收入预算2812.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，较2022年预算拨款增加831.33万元，增长41.95%。增长原因主要是增加基础绩效奖和退休费预算。
三、关于2023年支出总表的说明
六安市地方海事处2023年支出预算总额2812.88万元，较2022年预算增加831.33万元，增长41.95%，增长原因主要是增加基础绩效奖和退休费预算。其中，基本支出2704.48万元，占2023年支出预算96.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出108.40万元，占2023年支出预算3.85%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
六安市地方海事处2023年财政拨款收支预算2812.88万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。
支出按功能分类分为：社会保障和就业支出323.08万元，占财政拨款支出11.49%；交通运输支出2323.09万元，占财政拨款支出82.59%；住房保障支出166.71万元，占财政拨款支出5.92%。
与2022年预算相比，收、支总计各增加831.33万元，增长41.95%。主要原因：一是增加基础绩效奖预算；二是增加退休费预算。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
六安市地方海事处2023年一般公共预算拨款2812.88万元，较2022年预算拨款增加831.33万元，增长41.95%。主要原因：一是增加基础绩效奖预算；二是增加退休费预算。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出323.08万元，占财政拨款支出11.48%；交通运输支出2323.09万元，占财政拨款支出82.59%；住房保障支出166.71万元，占财政拨款支出5.92%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算为222.28万元，较2022年预算增加45.70万元，增长25.88%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算配套缴纳养老金预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）/行行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算为100.80万元，较2022年预算增加17.58万元，增长21.12%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算配套缴纳职业年金预算。
3.交通运输（类）公路水路运输（款）/海事管理（项）2023年预算为2214.69万元，较2022年预算增加625.38万元，增长39.35%，增长原因主要是增加基础绩效奖和退休费预算。
4.交通运输（类）公路水路运输（款）/其他公路水路运输支出（项）2023年预算为42.90万元，较2022年预算增加42.90万元,增长原因主要是增加该项目预算。
5.交通运输（类）其他交通运输支出（款）/其他交通运输支出（项）2023年预算为65.50万元，较2022年预算增加65.50万元，增长原因主要是增加该项目预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为166.71万元，较2022年预算增加34.27万元，增长25.88%，增长原因主要是增加基础绩效奖预算配套缴纳住房公积金预算。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
六安市地方海事处2023年一般公共预算基本支出2704.48万元，其中，人员经费2478.73万元，公用经费225.75万元。
（一）人员经费2478.73万元，主要包括：基本工资598.45万元、津贴补贴0.02万元、奖金416.65万元、伙食补助费47.52万元、绩效工资374.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费222.28万元、职业年金缴费100.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费68.08万元、其他社会保障缴费6.81万元、住房公积金166.71万元、离休费13.95万元、退休费445.35、生活补助11.97万元、医疗费1.5万元、其他对个人和家庭的补助支出4.48万元。
（二）公用经费225.75万元，主要包括：办公费5万元、水费3.48万元 、电费13.58万元、邮电费11万元、物业管理费26.02万元、差旅费5万元、维修（护）费10万元、会议费0.50万元、劳务费5万元、工会经费31.47万元、福利费0.55万元、公务用车运行维护费28万元、其他商品和服务支出86.15万元。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
六安市地方海事处2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
六安市地方海事处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
六安市地方海事处2023年预算共安排项目支出108.40万元，较2022年预算增加36.20万元，增长50.14%，增长原因主要是增加省级船检经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 108.40万元（其中，一般公共预算拨款安排 108.40万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
六安市地方海事处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
六安市地方海事处2023年没有安排政府购买服务支出。十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明
2023年，六安市地方海事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算28万元，与2022年相比预算减少3万元，下降9.68%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费28万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比预算减少3万元，主要原因是坚决落实“过紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算28万元，与2022年相比预算持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费28万元，与2022年相比预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求,主要用于公务用车燃油、维修、保险。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况
2023年六安市地方海事处编制项目绩效目标3个，预算资金108.40万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
六安市地方海事处系非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
2023年六安市地方海事处政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，六安市地方海事处固定资产总金额 1894.73万元，较上年减少344.98万元，其中，土地、房屋及构筑物970.10万元、通用设备645.73万元、专用设备175.85万元、其他资产103.05万元。
单位车改后保留车辆7辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、其他按照规定配备的用车4辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2023年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。
2023年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：六安市地方海事处2023年预算报表（14张）